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Esta formación ofrece una visión completa de los fundamentos del derecho tributario y su aplicación práctica en la gestión empresarial. El alumnado aprenderá a gestionar los principales impuestos que afectan a las PYMES: Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), IRPF en sus distintos regímenes, Impuesto de Sociedades, IVA en sus modalidades, así como el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. La formación está orientada a optimizar la planificación fiscal, garantizar el cumplimiento normativo y desarrollar competencias para la correcta gestión tributaria de personas físicas y jurídicas.
¿Qué requisitos debes cumplir?
La correcta gestión fiscal es clave para la viabilidad de cualquier pequeña o mediana empresa. Este curso permite comprender el marco tributario aplicable a las PYMES, aprender a planificar impuestos, evitar riesgos y optimizar recursos, asegurando el cumplimiento normativo y una gestión eficiente.
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Asesor/a fiscal para pequeñas empresas
Gestiona impuestos y obligaciones tributarias.
Técnico/a contable-fiscal
Controla liquidaciones de IVA, IRPF y otros tributos.
Responsable administrativo en PYMEs
Supervisa la gestión financiera y fiscal.Contenidos del curso
Introducción a la fiscalidad y al derecho tributario
1.1. Conceptos básicos.
1.2. Tributos y sus clases.
1.3. El hecho imponible.
1.4. El devengo.
1.5. Exención y no sujeción.
1.6. Obligados tributarios.
1.7. El domicilio fiscal.
1.8. La base imponible.
1.9. La base liquidable.
1.10. El tipo de gravamen.
1.11. La cuota tributaria.
1.12. El pago de la deuda tributaria.
1.13. Legislación básica.
La fiscalidad de las PYMEs en su fase de creación
2.1. Impuesto sobre Actividades Económicas.
2.2. Definición del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
2.3. El hecho imponible.
2.4. Actividades no sujetas.
2.5. Exenciones.
2.6. Cuota tributaria.
2.7. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2.8. Definición del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
2.9. Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
2.10. Operaciones societarias.
2.11. Actos Jurídicos Documentados.
Regímenes de determinación de los rendimientos empresariales y profesionales
3.1. Regímenes de determinación para las personas físicas.
3.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
3.3. Rendimientos de Actividades Económicas en el IRPF.
3.4. Estimación directa normal.
3.5. Estimación directa simplificada.
3.6. Régimen de estimación objetiva.
3.7. Regímenes de determinación para las personas jurídicas.
3.8. Estructura del impuesto: naturaleza y ámbito de aplicación.
3.9. El hecho imponible: presunción de onerosidad.
3.10. El sujeto pasivo.
3.11. El domicilio fiscal.
3.12. La base imponible.
3.13. Esquema liquidatorio del Impuesto de Sociedades y del Gasto por Impuesto sobre el Beneficio.
3.14. La amortización.
3.15. Provisiones.
3.16. Gastos deducibles.
3.17. Gastos no deducibles.
Impuesto sobre el valor añadido
4.1. Régimen general.
4.2. Definición del IVA.
4.3. Análisis del funcionamiento del IVA.
4.4. Ámbito de aplicación.
4.5. El hecho imponible.
4.6. El sujeto pasivo.
4.7. Devengo del IVA..
4.8. La base imponible.
4.9. El tipo de gravamen.
4.10. Regímenes especiales.
4.11. El régimen simplificado.
4.12. Recargo de equivalencia.
El impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones
5.1. El Impuesto sobre Patrimonio.
5.2. Hecho imponible.
5.3. Sujeto pasivo.
5.4. Base imponible.
5.5. Base liquidable.
5.6. Devengo del impuesto.
5.7. Cuota íntegra.
5.8. Exenciones.
5.9. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
5.10. Hecho imponible.
5.11. Sujeto pasivo.
5.12. Base imponible.
5.13. La base liquidable y reducciones.
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Isabel Moya Matencio
3 de diciembre de 2025